不同公司的采購流程跨部門,跨多系統相互協助
采購流程主要由一下步完成
1.新建采購單
湖北省市聯動集中采購平臺,2.采購審核
3.商務:供應商采購合同達成
4.采購入口下發倉庫
國家基藥采購平臺。5.實物入庫,庫存更新
6.采購結算,完成采購
采購計劃制定
框架結構基礎。1.依據
安全庫存、采購提前期、訂貨點訂貨量需求預測
2.到貨確認
實際業務:分批到貨,或部分到貨后終止采購單
3.采購流程
采購提請方:業務方/采購部門
詢價方:業務方/采購部門
審批:業務、采購、財務等
供應商:協議價、競標
二.供應商管理
電商行業針對供應商的3種管理模式形成了公司的內部采購模式
1.自采自買
平臺從供應商那里采購商品,入庫至自己的倉庫進行售賣
2.一件代發
商品平臺銷售后,由供應商代發,按訂單結算商品和物流費用
3多貨主倉庫
將倉庫開放給供應商使用,當供應商的商品入庫時,它的商品所有權屬于供應商
對于平臺和供應商來說,獨占、鎖定、共享庫存都可存在
當平臺向供應商發起采購后,變更相應商品的貨主
解決庫存資金占用問題增強銷售未端的管控力充分利用倉儲能力,互利互惠
供應商的基本信息管理主要包含
1.基本信息
供應商名稱、簡稱、聯系方式(地址、聯系人、電話)、供應商類型(自營、代發等)
2.財務信息
銀行賬號(銀行名稱、銀行賬號、開戶名稱)、開票信息(名稱、銀行、聯系電話等)
3.經營范圍
品類、品牌;維護供應商的經營范圍主要在采購商品、或者擴充SKU時,能夠迅速從供應商列表中找到合適的供應商
4.經營資質
有些品類需要進行資質審查,比如酒類。醫藥等商品,在合規的基礎上進行采購
5.采購合同
合同有三種類型:確定合作關系;商品協議價合同,定期更新(半年或一年);單次采購單的采購合同
6.供應商狀態
編輯中、審核中、正常、暫停使用、已作廢等
供應商評價體系-指標評價體系
在供應鏈管理體系中,供應商是整個供應鏈的關鍵,對于供應商的選擇和評價是供應鏈合作關系運行的基礎
1.選擇供應商
多種因素:可見、不可見。業務需求、高質量、低成本、快速反應等。
2.指標評價體系
利用指標評價體系,對供應商供貨質量服務水平、準時性、信用度等進行評價,為供應商的選擇提供支持。
對于電商企業說,主要的參考指標有產品質量、交貨期、交貨量、價格、進貨費用水平、信用度等基本評價指標。企業根據企業基本評價指標以及企業的采購能力、管理水平,對供應商進行分級(如A+、A、B、c等),按照企業的供應商評價模型,定期對供應商進行評級。
在采購時,優先選擇供應商評級高的供應商,逐步淘汰供應商評級低的供應商,引進新的供應商。供應商評價沒有固定模型,受可量化及不可量化指標影響,而且與業務有極大相關性。
三.采購商品管理
采購行為針對的對象主要是SKU:
采購價格–供應商庫存–倉庫
采購最關鍵的參考因素是采購價格和庫存
采購成本
動態采購成本(采購價格–供應商)
商品的采購成本在動態變動,影響因素有很多,如供應商、市場行情、采購量等
同一SKU通常有多個供應商可以供貨,甚至有的供應商只能在部分地區供貨
平均采購成本:對一定周期內的采購單成本進行平均
在途庫存:已下采購訂單,但是仍未到貨的庫存量
3天內在途庫存:預計到貨時間在3天內的在途庫存在不違反發貨時長內,可將在途庫存計入可銷售庫存中
倉庫之間調撥庫存也可以解決地區庫存短缺
四.采購訂單管理
采購訂單流程
1.采購申請
當業務部門或供應鏈根據需求預測,需要進行采購
在采購系統中錄入采購計劃,提請相關人員審批
2.采購詢價
采購申請審批通過后,由采購員根據采購申請制作采購詢價單給供應商
供應商反饋報價給采購員(可做進系統流程)
流定期協議價或線下詢價
3.采購單
確定供應商與采購價格錄入采購單詳情,正式發起采購
供應商收到訂單后,安排發貨事宜,反饋預計到貨時間,同時生成采購入庫單下發相應的倉庫
4.到貨結算
采購商品入庫后,確認采購單到貨,流轉至財務進行結算
采購申請單內容:
主要有倉庫、SKU、商品數量、需求時間、申請人、申請備注等,必要時會加上預算,附上相關材料,提請相關人員審核,進入審批流。
狀態:
包括編輯中、審核中、審核通過、已完成、已拒絕。
生成采購單
入庫倉庫和供應商,SKU明細(數量、單價)、預計到貨時間,以及財務信息(發票類型、支付方式、付款周期、預付款等)
批量下采購單多供應商
單倉采購多個SKU,但是分屬不同的供應商
多倉庫
從單個供應商采購一批貨物,如多個倉庫
采購單拆分成多個子單,分發給供應商和各地的倉庫
采購發票
用于抵稅、憑證等多種用途,對供采雙方都較為重要
發票是與采購單綁定的,當采購入庫、完成結算之后,由供應商開給企業
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